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最新消息| 浙商證券-雷迪克-300652-年報業績符合預期,前裝市場拓展+產能釋放... | 2023-05-03 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"http://finance.sina.com.cn/stock/relnews/cn/2023-04-27/doc-imyrvsqp3096942.shtml" 事件：4月26日晚間，公司分別發布2022年年度報告、2023年一季報。 2022年業績符合預期，2023Q1業績低于預期 2022年公司實現營業收入6.48億元，同比提升9.6%；歸母凈利潤1.04億元，同比提升8.16%。其中，輪轂單元營收2.17億元，同比提升31.54%；輪轂軸承營收1.11億元，同比下降5.19%；圓錐軸承營收1.32億元，同比提升16.02%；分離軸承營收1.24億元，同比提升15.15%；漲緊輪營收4409.96萬元，同比提升15.12%。2023Q1公司實現營業收入1.28億元，同比下降14.95%，主要系年初疫情影響開工，疊加國際地緣政治緊張對后裝市場業務造成不利影響；歸母凈利潤0.17億元，同比下降19.75%。 盈利能力承壓，2022年、2023Q1毛利率分別同比下降1.42、2.25pct盈利能力：1）銷售毛利率：2022年毛利率約29.47%，同比下降1.42pct；2023Q1約26.17%，同比下降2.25pct；2）銷售凈利潤：2022年凈利率約16.01%，同比下降0.22pct；2023Q1約13.11%，同比下降0.79pct。費用端：2022年期間費用率12.19%，同比下降2.81pct。其中，銷售、管理、研發、財務費用率分別變動+0.71、-0.44、-0.12、-2.96pct。2023Q1期間費用率13.47%，同比下降1.33pct。其中，銷售、管理、研發、財務費用率分別變動+0.48、-0.56、-0.23、-1.02pct。 新能源汽車前裝市場持續拓展+產能釋放，公司業績有望實現持續增長2022年以來，公司已獲多家新能源主機廠定點，如長城汽車、長安新能源、零跑汽車、威馬汽車、奇瑞汽車，且定點均已轉化為訂單，進行批量交付，公司布局新能源前裝市場成效顯著。截止2023-3-31，公司合同負債1885.53萬元，同比提升98.05%，環比提升69.53%，體現公司在手訂單旺盛。我們預測2023年下半年第二工廠產能將達產、第三工廠產能開始釋放，公司業績有望持續增長。 公司在國內新能源汽車輪轂單元和減速器軸承前裝市場市占率有望超20%我們預計2026年國內輪轂單元和減速器軸承市場規模約1042億元，前裝、后裝市場規模分別約179、863億元，其中新能源汽車前裝市場規模約100億元。公司有望憑借 關鍵字標籤：THK軸承經銷商 |
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